第一部分  部门概况 

    一、主要职能 

    （一）部门职能 

    中共兴安盟委员会机构编制委员会办公室是盟委机构编制委员会的常设办事机构。 

    （二）部门主要职责 

    1、贯彻执行党中央、国务院、自治区党委、政府关于行政管理体制和机构改革、机构编制管理的方针、政策，法律、法规，并监督实施；统一管理全盟各级党政机关、人大、政协、法院、检察院，各民主党派、人民团体机关（以下简称机关）及事业单位的机构编制。  

    2、研究拟订全盟机构改革的总体方案；研究拟订盟直属机关和旗县市、苏木乡镇机关机构改革方案并组织实拖；审核盟直属机关各部门职能配置、内设机构、人员编制规定（方案）和旗县市机构改革方案，并组织监督实施。      

    3、管理盟直属机关的职能配置及调整，协调各部门之间、各部门与旗县市之间的职责与事权划分。      

    4、根据自治区下达的行政编制总额，研究拟定盟级行政编制分配使用方案；管理、分配旗县市、苏木乡镇行政编制总额；负责单列编制及各类专项编制的分配与管理。      

    5、负责审核盟和旗县市副科级（含副科级）以上行政、事业机构的设立、调整、撤并、更名、挂牌及领导职数等事宜。      

    6、研究拟订全盟事业单位机构改革方案并组织监督实施；贯彻执行国家、自治区事业单位定编标准；管理全盟及各旗县市事业编制总额；按照机构编制管理权限审核审批盟直属及各部门所属的事业单位的机构规格、内设机构、人员编制、人员结构（含领导职数）和经费来源。      

    7、监督检查全盟各级机关、事业单位对机构编制工作方针、政策和有关规定贯彻执行情况，查处违规行为；负责全盟机关、事业单位机构编制管理证的组织实施工作。      

    8、负责盟直机关、事业单位使用空编审批工作，协同有关部门拟定盟直机关、事业单位以编制为依据的增人计划及行政事业单位人员工资统一发放工作；负责全盟机关、事业单位的机构编制年度报表统计工作。      

    9、贯彻执行国家及自治区事业单位登记管理有关规定，并组织监督实施事业单位法人登记管理工作。      

    10、指导各旗县市委机构编制工作，各旗县市委机构编制委员会办公室负责人的任免需征得盟机构编制委员会办公室同意。 

    11、承办盟委、行政公署、盟委机构编制委员会和自治区委机构编制委员会办公室交办的其他任务。      

    二、机构设置及预算单位构成情况 

    从预算单位构成看，中共兴安盟委员会机构编制委员会办公室部门预算包括：盟本级预算和所属事业单位预算。 

    （一）中共兴安盟委员会机构编制委员会办公室部门机构及人员基本情况 

盟本级及下设独立预算单位共有0家，其中：财政拨款的行政单位0家，参照公务员法管理的事业单位为0家，公益一类事业单位为1家，公益二类事业单位0家。 

    人员基本情况，编制、实有、离退休等。 

    我办在职实有人员24人，行政编制16名，工勤1名，事业编制7人，退休4人。 

    （二）中共兴安盟委员会机构编制委员会办公室所属单位设置及人员情况 

    纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位情况： 

    单位情况表            

    第二部分   2020年部门预算安排情况说明 

    一、部门预算收支总体情况说明 

    收入预算304.07万元，比2019年预算增加48.18万元，增长18.82%，增加主要是由于工作需要，2019年新调入4名工作人员以及在职人员工资晋升和人员经费支出。 

    支出预算304.07万元，比2019年预算增加48.18万元，增长18.82%，增加主要是由于工作需要，2019年新调入4名工作人员以及在职人员工资晋升和人员经费支出。 

    （一）部门预算收入情况说明 

  部门预算收入304.07万元，其中：一般公共预算拨款收入304.07万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。 

    （二）部门预算支出情况说明 

部门预算支出304.07万元，其中：基本支出286.07万元，占比94.08%；项目支出18万元，占比5.92%；事业单位经营支出0万元，占比0%。 

主要用于“机构运转、专业活动等”方面支出。 

    二、一般公共预算财政拨款收支情况说明 

    （一）财政拨款规模情况 

    财政拨款收支预算304.07万元，包括：一般公共预算财政拨款304.07万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。 

    （二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况 

    1.一般公共服务类277.35万元，比上年预算数增加43.54万元。主要用于在职人员工资及办内工作运行经费。 

    2、社会保障和就业类3.27万元，比上年预算数增加0万元。主要用于退休人员工资划拨社会保障局开支。 

    3、住房保障类23.45万元，比上年预算数增加 4.64万元。主要用于在职人员住房公积金。      

    三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 

政府性基金预算财政拨款0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。我办无政府性基金财政拨款预算。 

    四、财政拨款“三公”经费预算情况说明 

财政拨款“三公”经费支出预算5.4万元，比上年预算增加1.4万元，增长35%；本年预算比上年执行数增加4.8万元，增长800%。其中： 

    1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算0万元增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数0万元增加0万元，增长0%。 

    2、公务接待费0.4万元，比上年预算0万元增加0.4万元，本年预算比上年执行数0.6万元减少0.2万元，下降33.33%。减少主要是由于进一步压缩财政拨款接待费支出。 

    3、公务用车购置及运行维护费5万元，比上年预算4万元增加1万元，增长25%，本年预算比上年执行数0万元增加5万元。其中，公务用车购置0万元，比上年预算0万元增加0万元，本年预算比上年执行数0万元增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费5万元，本年预算比上年预算4万元增加1万元，增长25%，比上年执行数0万元增加5万元。增加主要原因是由于我办有一辆公务用车，由车改办调配给我办，车辆手续正在办理中,因此相关费用未在公务用车运行维护费中列支。 

    第三部分  其他公开事项说明 

    一、机关运行经费安排情况说明 

    机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

    2020年，我办机关运行经费财政拨款预算41.79万元，主要包括以下支出：办公费4.52万元、印刷费0.85万元、邮电费1万元、差旅费6.89万元、会议费0.5万元、培训费0.5万元、工会经费3.90万元、福利费2.86万元、公务接待费0.4万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费15.3万元、其他商品和服务支出1.07万元。比上年预算33.07万元增加8.72万元，增长26.37%。主要原因是由于工作需要，2019年新调入4名工作人员。 

    二、政府采购预算情况说明 

政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。 

    三、国有资产占有使用情况说明 

截至2019年末，共有车辆1辆， 其中：机要应急车辆1辆等，单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。 

    四、2020年度项目支出绩效目标情况说明 

项目支出预算绩效目标填报情况 

    2020年，填报绩效目标的预算项目2个，公开绩效目标2个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算18万元，占全部项目支出预算的100%。 

   （公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。） 

    第四部分  名词解释 

    一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。 

    二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

    三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

    四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

    五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。 

    六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

    七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。 

    八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

    九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

    十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

    十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

    十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 

    第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道 

    本单位预算公开信息反馈和联系方式： 

    联系人：邸健鑫        联系电话：0482-8267266 

    第六部分  部门预算公开表 

    详见附表：部门预算公开9张表，项目支出绩效目标表。