| 财 政 预 算 支 出 项 目 绩 效 评 价 自 评 表 | ||||||||
| 预算部门:中共兴安盟委员会机构编制委员会办公室 | ||||||||
| 项目名称：深化行政体制改革办公经费 | ||||||||
| 一级 指标 |
二级 指标 |
三级指标 | 指标解释 | 评分标准 | 自评得分 | 评定依据及简要说明 （包括计算公式和过程） |
是否有佐证资料 | 备注 |
| 投 入 （20分） |
项目 立项 （15分） |
决策过程 （7分） |
项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否符合预算单位职能要求；是否根据需要制定中长期实施规划；是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法 | ①项目设立有无相关文件规定或会议纪要、批示（2分） ②是否符合预算单位职能要求（2分） ③是否根据需要制定中长期实施规划（1分） ④是否符合申报条件（1分） ⑤申报、批复程序是否符合相关管理办法（1分） |
6 | 项目设立有文件、符合预算单位职能要求、符合申报条件、报、批复程序符合相关管理办法 | 有 | |
| 目标内容 （4分） |
项目预期提供的产品，服务或其他目标明确 | ①目标明确、但未进行目标细化与量化（1分） ②目标明确、目标较为细化（2分） ③目标明确、目标细化、但目标未量化（3分） ④目标明确、目标细化且目标量化（4分） |
4 | 目标明确、目标细化且目标量化 | 否 | |||
| 预期效益 （4分） |
依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①预期效益清晰、未进行细化、不可衡量（1分） ②预期效益清晰、目标可衡量但未细化（2分） ③预期效益清晰、目标较为细化可衡量（3分） ④预期效益清晰、目标细化且可衡量（4分） |
4 | 预期效益清晰、目标细化且可衡量 | 否 | |||
| 资金 落实 （5分） |
资金到位率 （2分） |
实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。 |
①资金到位率90%以上（2分）②资金到位率80%—89%（1.8分）③资金到位率70%—79%（1.6分）④资金到位率60%—69%（1.4分）⑤资金到位率50%—59%（1分）⑥资金到位率低于50%（0分） | 2 | 资金到位率100% | 有 | ||
| 到位时效 （3分） |
资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | ①及时到位（3分） ②未及时到位但未影响项目进度（2分） ③未及时到位并影响项目进度（0分） |
3 | 及时到位 | 有 | |||
| 过 程 （30分） |
业务 管理 （20分） |
管理制度 健全性 （4分） |
项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①是否制定或具有此项目的实施方案（2分） ②此项目实施方案是否合规、完整（2分） |
0 | |||
| 制度执行 有效性 （8分） |
项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | ①是否按照实施方案执行（2分） ②项目调整及支出调整手续是否完备（2分） ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档（2分） ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位（2分） |
4 | 项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位;项目调支出手续完备 | 有 | |||
| 项目质量 可控性 （8分） |
项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准（3分） ②是否有相应的项目质量检查过程记录（2分） ③是否有相应的项目验收报告（3分） |
3 | 有调研报告 | 有 | |||
| 财务 管理 （10分） |
管理制度 健全性 （3分） |
项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目单位财务管理制度（1分） ②是否制定此项目资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法（1分） ③资金分配因素是否全面、合理（1分） |
2 | 我办已制定财务管理制度；资金分配因素是否全面、合理 | 有 | ||
| 资金使用 合规性 （5分） |
项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①是否符合此项目专项资金管理办法的规定，重大开支是否经过集体研究通过（1分） ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续（1分） ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途（1分） ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（1分） ⑤是否专款专用、专项核算（1分） |
3 | 资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 | 有 | |||
| 财务监控 有效性 （2分） |
项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的监控机制（1分） ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段（1分） |
0 | |||||
| 产 出 （30分） |
项目 产出 （30分） |
实际完成率 （15分） |
项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 |
①全部完成（15分）②完成90%以上（13分）③完成80%—89%（11分） ④完成70%—79%（9分）⑤完成60%—69%（7分）⑥完成50%—59%（5分）⑦完成50%以下（0分） |
15 | 全部完成 | 有 | |
| 完成及时率 （5分） |
项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 |
①及时率90%以上（5分） ②及时率80%—89%（4分） ③及时率70%—79%（3分） ④及时率60%—69%（2分） ⑤及时率小于60%（1分） |
5 | 及时率100% | 有 | |||
| 质量达标率 （8分） |
项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 |
①质量达标率90%以上（8分） ②质量达标率80%—89%（6分） ③质量达标率70%—79%（4分） ④质量达标率60%—69%（2分） ⑤质量达标率小于60%（1分） |
8 | 质量达标率100% | 否 | |||
| 成本节约率 （2分） |
完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 |
①成本节约率30%以上（2分） ②成本节约率10%—29%（1.5分） ③成本节约率0.1%—10%（1分） ④成本节约率小于等于0（0分） |
1 | [（15-14.98）/15]×100%=1.3% | 有 | |||
| 效 果 （20分） |
项目 效益 （20分） |
经济效益 （2分） |
项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标，根据具体情况酌情得分。 （部门提供相应的佐证材料，如：荣誉证书、荣誉称号、嘉奖通报、评估报告等） |
0 | 否 | ||
| 社会效益 （4分） |
项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 4 | ||||||
| 生态效益 （2分） |
项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 | 0 | ||||||
| 可持续影响 （2分） |
项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 2 | ||||||
| 社会公众或服务对象满意度 （10分） |
社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式，根据具体情况酌情得分。 （部门对社会公众或服务对象进行问卷调查，作为佐证材料） |
10 | 否 | ||||
| 合计 | 76 | |||||||
